Gruppenleiter für Finanzplanung, -analyse und -kontrolle

Zweck der Rolle

Der Group Head of Financial Planning, Analyisis and Control (HFAC) ist Teil des Senior Managements der Finanzabteilung und berichtet an den Group CFO. Das Team konzentriert sich auf drei Funktionen: Geschäftskontrolle (OPEX, CAPEX und Overheads), GuV-Zyklusplanung und -prognose sowie KPI-Leistungsmanagement. Insgesamt besteht das Team aus sieben FTE.

Der Kern der Aufgabe besteht aus drei Elementen. Erstens ist es von entscheidender Bedeutung, allen Geschäftsinhabern genaue und umsetzbare finanzielle und nicht-finanzielle KPIs und metrikbasierte Steuerungsinformationen zu liefern: Betreiber, Entwickler und Energie. Zweitens verwalten Sie den Budget- und Planungszyklus und stellen sicher, dass die Länder und das Konzernmanagement über die Leistung im Vergleich zu den Budget- und KPI-Zielen informiert sind und dass die verbleibenden Analysen dem Management zur Verfügung gestellt werden, um Korrekturmaßnahmen zu entwickeln. Drittens: Sicherstellen, dass Kontrollsysteme vorhanden sind, die von den Nutzern unterstützt werden, um Steuerungsinformationen zu erstellen, z. B. Dashboards, Budgetplanungstools und Analysetools.

Hauptaufgaben

• Leitung und Betreuung eines Teams von drei Direktunterstellten;
• Verwaltung des Haushalts- und Planungszyklus und Erstellung des Haushaltsplans für die Geschäftsleitung;
• Erstellung von langfristigen Finanzplanungsprognosen;
• Erstellung der Konzern-GuV und Unterstützung/Überprüfung der Länder-GuV;
• Verwaltung von Prognosen, Abweichungsanalysen und Durchführung von Abweichungsanalysen;
• Auswertung finanzieller und nicht finanzieller KPIs, proaktive Diskussionen mit den Ländern und der Geschäftsleitung zur Vorbereitung von Entscheidungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Bauwesen, Immobilienverwaltung und anderen
• KPI- und Metrik-Berichterstattung (Leistungsmanagement);
• Mitwirkung an der Entwicklung von Dashboards und Informationen und deren aktive Nutzung als Steuerungsinstrumente;
• Sicherstellung, dass die regionalen Entwicklungskontrolleure über angemessene Instrumente und Berichte verfügen, um Länderprojekte zu unterstützen;
• Entwicklung und Umsetzung von Verfahren für die Kontrolle und Berichterstattung über Gemeinkosten, Opex und Capex;
• Zusammenarbeit mit den Bereichen Finanzierung und Konsolidierung, um Cashflow-Prognosen zu erstellen und Abweichungen in der Berichterstattung zu verwalten;
• Teilnahme an internen Audits.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Die Person in dieser Funktion wird wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn sie die CFOs der Länder bei der Bereitstellung von umsetzbaren Steuerungsinformationen, wie z. B. Dashboards und Ratschlägen für Korrekturmaßnahmen, in hohem Maße unterstützt. Eine Modernisierung der Instrumente, rechtzeitige Anleitung zum Haushaltszyklus und eine klare Vorstellung vom Mehrwert der Unternehmenskontrolle sind von wesentlicher Bedeutung. Die Einführung der Länder-GuV als Leitinstrument für die lokale Leistung ist ein wichtiger Faktor. Der Teil der Geschäftskontrolle, der sich auf Vorhersagen und Prognosen bezieht, ist unterentwickelt, und es wäre hilfreich, diese Disziplin innerhalb der CTP zu professionalisieren. Die Rolle erfordert ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit und internem Stakeholder-Management. Der erfolgreiche Bewerber fühlt sich in einem schnelllebigen, unternehmerischen und praxisorientierten Umfeld wohl.

Wichtige Anforderungen