Vedúci skupiny finančného plánovania, analýzy a kontroly

Účel úlohy

Vedúci finančného plánovania, analýzy a kontroly skupiny (HFAC) je súčasťou vrcholového manažmentu finančného oddelenia a podlieha finančnému riaditeľovi skupiny. Tím sa zameriava na tri funkcie: obchodnú kontrolu (OPEX, CAPEX a režijné náklady), plánovanie a prognózu cyklu P&L a riadenie výkonnosti KPI. Celkovo tím tvorí sedem plných pracovných úväzkov.

Podstata tejto úlohy pozostáva z troch prvkov. Po prvé, je nevyhnutné poskytovať presné a použiteľné finančné a nefinančné KPI a informácie o riadení založené na metrikách všetkým vlastníkom podniku: Prevádzkovateľ, vývojár a energetika. Po druhé, riadiť rozpočtový a plánovací cyklus a zabezpečiť, aby vedenie krajín a skupiny vedelo o výkonnosti v porovnaní s rozpočtom a cieľmi KPI a aby sa manažmentu poskytovali zostatkové analýzy na vypracovanie nápravných opatrení. Po tretie, zabezpečiť, aby boli zavedené kontrolné systémy podporované ich používateľmi na vytváranie riadiacich informácií, ako sú informačné panely, nástroje na plánovanie rozpočtu a nástroje na analýzu.

Kľúčové zodpovednosti

• Riadiť a viesť tím troch priamych podriadených;
• Riadiť rozpočtový a plánovací cyklus a pripravovať rozpočet pre vyšší manažment;
• Pripraviť dlhodobé prognózy finančného plánovania;
• Zabezpečenie P&L skupiny a podpora/revízia P&L krajiny;
• Správa prognóz, analýza odchýlok a analýza odchýlok;
• Vyhodnocovať finančné aj nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti, aktívne diskutovať s krajinami a vyšším manažmentom s cieľom pripraviť sa na rozhodovanie v oblastiach rozvoja podnikania, výstavby, správy nehnuteľností a ďalších;
• vykazovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metrík (riadenie výkonnosti);
• Podieľajte sa na vývoji informačných panelov a spravodajských informácií a aktívne ich využívajte ako riadiace nástroje;
• Zabezpečiť, aby regionálni kontrolóri rozvoja mali k dispozícii primerané nástroje a správy na podporu projektov v jednotlivých krajinách;
• Vyvíjať a implementovať procesy kontroly a vykazovania režijných, opex a capex nákladov;
• Spolupracujte s oddelením financovania a konsolidácie na tvorbe prognóz peňažných tokov a riadení odchýlok vo výkazníctve;
• Podieľať sa na procesoch interného auditu.

Kľúčové faktory úspechu

Osoba na tejto pozícii bude pravdepodobne úspešnejšia, ak bude vysoko nápomocná finančným riaditeľom v jednotlivých krajinách pri poskytovaní informácií o riadení, ktoré sa dajú využiť, ako sú napríklad informačné panely a rady týkajúce sa nápravných opatrení. Modernizácia nástrojov, včasné usmerňovanie v oblasti rozpočtového cyklu a jasná vízia pridanej hodnoty podnikovej kontroly sú nevyhnutné. Dôležitým faktorom je implementácia P&L krajiny ako riadiaceho nástroja pre miestnu výkonnosť. Predvídavá a prognostická časť kontroly podnikania je nedostatočne rozvinutá a pomohlo by profesionalizovať túto disciplínu v rámci CTP. Táto úloha si vyžaduje vysokú úroveň schopnosti spolupráce a riadenia interných zainteresovaných strán. Úspešný kandidát sa cíti dobre v rýchlom podnikateľskom a praktickom prostredí.

Kľúčové požiadavky