A pénzügyi tervezés, elemzés és ellenőrzés csoportvezetője

A szerep célja

A pénzügyi tervezés, elemzés és ellenőrzés csoportvezetője (HFAC) a pénzügyi részleg felső vezetésének tagja, és a csoport pénzügyi igazgatójának tartozik beszámolási kötelezettséggel. A csoport három funkcióra összpontosít: üzleti ellenőrzés (OPEX, CAPEX és általános költségek), P&L ciklustervezés és előrejelzés, valamint KPI teljesítménymenedzsment. A csapat összesen hét teljes munkaidős alkalmazottból áll.

A szerep lényege három elemből áll. Először is, létfontosságú, hogy pontos és megvalósítható pénzügyi és nem pénzügyi KPI-ket és mérőszámokon alapuló irányítási információkat szolgáltasson az összes üzleti tulajdonos számára: Az üzemeltető, a fejlesztő és az energia. Másodszor, a költségvetési és tervezési ciklus irányítása, valamint annak biztosítása, hogy az országok és a csoport vezetése tisztában legyen a költségvetéshez és a KPI-célokhoz viszonyított teljesítménnyel, és hogy a vezetés számára a korrekciós intézkedések kidolgozásához a fennmaradó elemzések rendelkezésre álljanak. Harmadszor, biztosítsa, hogy az ellenőrző rendszerek működjenek, amelyeket a felhasználók támogatnak az irányítási információk, például műszerfalak, költségvetési tervezési eszközök és elemzési eszközök előállítása érdekében.

Fő felelősségi körök

• Három közvetlen jelentkezőből álló csapat irányítása és felkészítése;
• A költségvetési és tervezési ciklus irányítása és a költségvetés elkészítése a felső vezetés számára;
• Hosszú távú pénzügyi tervezési előrejelzések készítése;
• A csoportos P&L elkészítése és az országos P&L támogatása/felülvizsgálata;
• Az előrejelzés, az eltérések elemzése és az eltérések elemzése;
• Értékelje a pénzügyi és nem pénzügyi KPI-ket, proaktívan vitassa meg az országokkal és a felső vezetéssel, hogy előkészítse a döntéshozatalt az üzletfejlesztés, az építés, az ingatlangazdálkodás és egyéb területeken;
• KPI és mérőszámok jelentése (teljesítménymenedzsment);
• Közreműködjön a műszerfalak és az intelligenciafejlesztésben, és aktívan használja őket irányítási eszközként;
• Biztosítani kell, hogy a regionális fejlesztési ellenőrök megfelelő eszközökkel és jelentésekkel rendelkezzenek az országos projektek támogatásához;
• Az általános költségek, az opex és a capex ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó folyamatok kidolgozása és végrehajtása;
• A finanszírozással és a konszolidációval együttműködve készítsen pénzforgalmi előrejelzést, és kezelje a jelentésben szereplő eltéréseket;
• Részvétel a belső ellenőrzési folyamatokban.

A siker kulcstényezői

Az ebben a szerepkörben dolgozó személy valószínűleg sikeresebb lesz, ha nagymértékben támogatja az ország pénzügyi igazgatóit a megvalósítható irányítási információk, például a műszerfalak és a korrekciós intézkedésekre vonatkozó tanácsok átadásában. Az eszközök korszerűsítése, a költségvetési ciklusra vonatkozó időben történő iránymutatás és az üzleti ellenőrzés hozzáadott értékének világos elképzelése alapvető fontosságú. Fontos tényező az országos P&L bevezetése a helyi teljesítmény irányadó eszközeként. Az üzleti ellenőrzés előrejelző és előrejelző része fejletlen, és segítene, ha ez a tudományág a CTP-n belül professzionálisabbá válna. A szerep magas szintű együttműködési készséget és a belső érdekeltek kezelését igényli. A sikeres pályázó jól érzi magát egy gyors tempójú, vállalkozói és gyakorlatias környezetben.

Kulcsfontosságú követelmények