Руководилац групе за финансијско планирање, анализу и контролу

Сврха улоге

Шеф Групе за финансијско планирање, анализу и контролу (ХФАЦ) је део вишег менаџмента Одељења за финансије и извештава финансијског директора Групе. Тим је фокусиран на три функције; контрола пословања (ОПЕКС, ЦАПЕКС и режијски трошкови), планирање и предвиђање циклуса П&Л и управљање КПИ перформансама. Укупно се тим састоји од седам ФТЕ.

Суштину улоге чине три елемента. Прво, од виталног је значаја да се испоруче тачни и ефективни финансијски и нефинансијски КПИ и управљачке информације засноване на метрикама свим власницима предузећа: оператеру, програмеру и енергетици. Друго, управљајте буџетом и циклусом планирања и осигурајте да су земље и руководство групе свесни учинка у односу на циљеве буџета и КПИ и да је руководству обезбеђена анализа остатка да развије корективне мере. Треће, осигурајте да су контролни системи на месту, подржани од својих корисника да производе информације о управљању, као што су контролне табле, алати за планирање буџета и алати за анализу.

Кључне одговорности

• Управља и тренира тим од три директна извештаја;
• Управља буџетом и циклусом планирања и припрема буџет за више руководство;
• Припрема дугорочне прогнозе финансијског планирања;
• Испоручите Групни П&Л и подршку/прегледајте П&Л земље;
• Управљајте предвиђањем, анализом одступања и вршите анализу варијансе;
• Проценити финансијске и нефинансијске КПИ, проактивно разговарати са земљама и вишим менаџментом како би се припремили за доношење одлука у областима пословног развоја, изградње, управљања имовином и других;
• КПИ и метричко извештавање (управљање учинком);
• Допринети развоју контролне табле и интелигенције и активно их користити као инструменте управљања;
• Осигурати да контролори регионалног развоја имају адекватне алате и извјештавање за подршку пројектима у земљи;
• Развити и имплементирати процесе за контролу над трошковима, оперативним и капиталним трошковима и извештавање;
• Радите са Финансирањем и Консолидацијом на изради предвиђања токова готовине и управљању варијацијама у извештавању;
• Учествујте у процесима интерне ревизије.

Кључни фактори успеха

Особа у овој улози ће вероватно бити успешнија када пружа велику подршку финансијским директорима у земљи у пружању корисних информација за управљање, као што су контролне табле и савети о корективним радњама. Модернизација алата, благовремено усмеравање буџетског циклуса и јасна визија о додатој вредности контроле пословања су од суштинског значаја. Имплементација П&Л земље као инструмента за усмеравање локалног учинка је важан фактор. Предиктивни и предвиђајући део контроле пословања је недовољно развијен и то би помогло да се ова дисциплина професионализује у оквиру ЦТП-а. Ова улога захтева висок ниво вештина сарадње и интерног управљања заинтересованим странама. Успјешан кандидат се осјећа угодно у брзом предузетничком и практичном окружењу.

Кључни захтеви