集团财务规划、分析和控制负责人

作用的目的

集团财务规划、分析和控制主管（HFAC）是财务部门高级管理层的一员，向集团首席财务官汇报工作。该团队主要负责三项职能：业务控制（OPEX、CAPEX 和 Overheads）、损益周期规划和预测以及 KPI 绩效管理。该团队共有七名全职员工。

这一职责的实质包括三个要素。首先，向所有业务所有者提供准确、可操作的财务和非财务关键绩效指标以及基于指标的指导信息至关重要：运营商、开发商和能源公司。第二，管理预算和规划周期，确保各国和集团管理层了解预算和 KPI 目标的执行情况，并为管理层提供剩余分析，以制定纠正措施。第三，确保控制系统到位，并在其用户的支持下生成指导信息，如仪表板、预算规划工具和分析工具。

主要职责

• 管理和指导由三名直接下属组成的团队；
• 管理预算和规划周期，为高级管理层编制预算；
• 编制长期财务规划预测；
• 实现集团损益，支持/审查国家损益；
• 管理预测、偏差分析和执行差异分析；
• 评估财务和非财务关键绩效指标，主动与各国和高级管理层进行讨论，为业务发展、建筑、物业管理等领域的决策做好准备；
• 关键绩效指标和衡量标准报告（绩效管理）；
• 协助开发仪表板和情报，并积极将其用作指导工具；
• 确保区域发展控制者有足够的工具和报告来支持国家项目；
• 制定并实施管理费用、运营支出和资本支出的控制和报告流程；
• 与资金和合并部门合作，编制现金流预测并管理报告中的差异；
• 参与内部审计工作。

成功的关键因素

担任这一职务的人员如果能在提供可操作的指导信息（如仪表盘和纠正措施建议）方面为国家首席财务官提供高度支持，就可能取得更大成功。工具的现代化、对预算周期的及时指导以及对业务控制附加值的清晰认识至关重要。实施国家损益表作为当地绩效的指导工具是一个重要因素。业务控制的预测和预报部分发展不足，这将有助于在 CTP 内使这一学科专业化。该职位要求具备高水平的协作技能和内部利益相关者管理能力。成功应聘者应能适应快节奏的创业和实践环境。

主要要求