Vedoucí skupiny finančního plánování, analýzy a kontroly

Účel úlohy

Vedoucí finančního plánování, analýzy a kontroly skupiny (HFAC) je součástí vrcholového vedení finančního oddělení a je podřízen finančnímu řediteli skupiny. Tým se zaměřuje na tři funkce: obchodní kontrolu (OPEX, CAPEX a režijní náklady), plánování a prognózu cyklu P&L a řízení výkonnosti KPI. Celkem se tým skládá ze sedmi plných pracovních úvazků.

Podstata této role se skládá ze tří prvků. Zaprvé je nezbytné poskytovat všem vlastníkům podniku přesné a realizovatelné finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti a informace o řízení založené na metrikách: Provozovatel, vývojář a energetika. Zadruhé, řídit rozpočtový a plánovací cyklus a zajistit, aby vedení zemí a skupiny mělo povědomí o výkonnosti v porovnání s rozpočtem a cíli KPI a aby byla vedení poskytována analýza zbytků pro vypracování nápravných opatření. Zatřetí zajistit, aby byly zavedeny kontrolní systémy podporované jejich uživateli, které budou vytvářet řídicí informace, jako jsou řídicí panely, nástroje pro plánování rozpočtu a nástroje pro analýzu.

Klíčové povinnosti

• Řídit a vést tým tří přímých podřízených;
• Řídit rozpočtový a plánovací cyklus a připravovat rozpočet pro vyšší vedení;
• Připravit dlouhodobé prognózy finančního plánování;
• Zajistit P&L skupiny a podporovat / kontrolovat P&L jednotlivých zemí;
• Řízení prognózování, analýzy odchylek a provádění analýzy odchylek;
• Vyhodnocovat finanční i nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, aktivně diskutovat se zeměmi a vrcholovým vedením a připravovat se na rozhodování v oblastech rozvoje podnikání, výstavby, správy nemovitostí a dalších;
• vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti a metrik (řízení výkonnosti);
• Podílet se na vývoji informačních panelů a zpravodajství a aktivně je využívat jako řídicí nástroje;
• Zajistit, aby regionální kontroloři rozvoje měli k dispozici odpovídající nástroje a výkaznictví na podporu projektů v jednotlivých zemích;
• Vývoj a implementace procesů pro kontrolu a vykazování režijních, provozních a kapitálových nákladů;
• Spolupráce s oddělením financování a konsolidace při vytváření prognóz peněžních toků a řízení odchylek ve výkaznictví;
• Účastnit se interních auditů.

Klíčové faktory úspěchu

Osoba na této pozici bude pravděpodobně úspěšnější, pokud bude finančním ředitelům v jednotlivých zemích poskytovat užitečné informace o řízení, například přehledy a rady týkající se nápravných opatření. Zásadní je modernizace nástrojů, včasné vedení rozpočtového cyklu a jasná vize přidané hodnoty podnikové kontroly. Důležitým faktorem je zavedení P&L v jednotlivých zemích jako řídicího nástroje pro místní výkonnost. Prediktivní a prognostická část podnikové kontroly je nedostatečně rozvinutá a pomohlo by profesionalizovat tuto disciplínu v rámci CTP. Tato funkce vyžaduje vysokou úroveň schopnosti spolupráce a řízení interních zainteresovaných stran. Úspěšný kandidát se cítí dobře v rychlém podnikatelském a praktickém prostředí.

Klíčové požadavky